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2019-09-22 23:03:28

发布时间-|:2019-09-22 23:03:28

第十二条直管企业领导兼任所属企业主要负责人的经济责任审计,以及所属企业主要负责人提拔到直管企业领导岗位的经济责任审计,由市国资委组织实施或由市国资委委托直管企业组织实施。内部审计部门负责社会审计机构的选聘工作,并负责对其服务质量进行监督考核、质量评价。第五条内部审计部门和内部审计人员应当严格遵守有关法律法规、国家有关规定和内部审计职业规范,忠于职守,勤勉尽责,做到独立、客观、公正、廉洁、保密。第十八条企业应当保证内部审计部门依法履行以下权限:(一)参加企业有关会议,召开与审计事项有关的会议;(二)参与研究制定或修改企业战略规划、规章制度,提出制定内部审计规章制度的建议;(三)检查有关财务收支、经济活动等资料文件和现场勘查实物,检查有关计算机系统及其电子数据资料;(四)对与审计项目有关的企业和个人进行调查和询问,并取得相关证明材料;(五)对正在进行的违法违规或损失浪费行为,经主要负责人批准,可作出临时制止决定;(六)对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经主要负责人批准,可予以暂时封存;(七)在本企业范围内通报内部审计结果以及整改情况;(八)提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高效益的建议;(九)对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人,可以向企业党组织、董事会提出表彰建议;(十)有关法律法规、国家有关规定明确的其他权限。集团总部负责统领审计规划、审计策略、人员调配和成果共享等,通过设立专项审计组、业务板块集中审计、抽调人员交叉审计等方式,提高审计资源利用效率。内部审计部门履行职责所需经费,应当列入企业财务预算并予以保证。第五条内部审计部门和内部审计人员应当严格遵守有关法律法规、国家有关规定和内部审计职业规范,忠于职守,勤勉尽责,做到独立、客观、公正、廉洁、保密。被审计单位主要负责人对本企业提供资料的真实性和完整性负责。(2)网上预约时间上午:9:00—12:00;下午:2:00—5:30。第五章市国资委对内部审计工作的指导和监督第二十三条市国资委应当将内部审计指导和监督工作纳入年度工作计划,应当制定内部审计年度工作要点或者指导意见,加强对各企业内部审计工作的业务指导和监督。

为防范关键岗位人员的廉政风险,对从事内部审计工作年限较长的人员,应当实行交流轮岗制度。第二十条企业应当建立健全审计发现问题整改机制,积极推进审计结果报告和公告制度,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人。第十三条企业应当强化内部审计工作组织与管理,实行所属企业审计部门向直管企业审计部门工作报告制度。第三章内部审计职责和权限第十七条企业内部审计部门依法履行以下主要职责:(一)开展企业发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况的审计;(二)开展企业经济效益、经营管理、内部控制、风险管理审计;(三)开展企业财务收支、自然资源资产审计;(四)开展企业工程建设、对外投资(含境外投资)审计;(五)开展企业内部管理的领导人员经济责任审计;(六)督促落实审计发现问题的整改工作;(七)按规定配合市国资委审计工作,推荐符合条件的审计人员参加专项审计工作组;(八)按规定配合政府审计机关审计工作;(九)对所属企业内部审计工作进行指导、监督;(十)有关法律法规、国家有关规定明确的其他职责。

第十八条企业应当保证内部审计部门依法履行以下权限:(一)参加企业有关会议,召开与审计事项有关的会议;(二)参与研究制定或修改企业战略规划、规章制度,提出制定内部审计规章制度的建议;(三)检查有关财务收支、经济活动等资料文件和现场勘查实物,检查有关计算机系统及其电子数据资料;(四)对与审计项目有关的企业和个人进行调查和询问,并取得相关证明材料;(五)对正在进行的违法违规或损失浪费行为,经主要负责人批准,可作出临时制止决定;(六)对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经主要负责人批准,可予以暂时封存;(七)在本企业范围内通报内部审计结果以及整改情况;(八)提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高效益的建议;(九)对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人,可以向企业党组织、董事会提出表彰建议;(十)有关法律法规、国家有关规定明确的其他权限。

第三十条本规定自发布之日起施行。第二章内部审计机构和人员管理第六条直管企业应当设立独立的内部审计部门,合理配备内部审计人员,并保证审计人员数量能够充分履行审计职责。第十一条企业应当确立集团总部对内部审计的统领和管控地位。第二十九条本规定由市国资委负责解释。为确保审计独立性,协管内部审计的企业领导不得同时分管被审计工作。

内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立履行审计职责的工作。

第二十条企业应当建立健全审计发现问题整改机制,积极推进审计结果报告和公告制度,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人。

内部审计人员应当具备审计、会计、工程、管理、经济、计算机等专业职称或职业资格。

第十条企业内部审计部门负责人应当具备审计、会计、工程、管理、经济、计算机等中级(含中级)以上专业职称(或相应的职业资格),以及相关工作经验。

第五章市国资委对内部审计工作的指导和监督第二十三条市国资委应当将内部审计指导和监督工作纳入年度工作计划,应当制定内部审计年度工作要点或者指导意见,加强对各企业内部审计工作的业务指导和监督。

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第十三条企业应当强化内部审计工作组织与管理,实行所属企业审计部门向直管企业审计部门工作报告制度。

内部审计人员应当具备审计、会计、工程、管理、经济、计算机等专业职称或职业资格。

关于调整老旧车淘汰补贴服务时间的通知致广大车主:为进一步规范老旧车提前淘汰奖励补贴的业务办理、提升业务办理的便捷性,自2019年6月17日起,老旧车提前淘汰补贴业务将延长工作日内午间的办理时间,并将开通周末的业务办理以解决工作日内车主无法前来办理补贴的需求,具体调整如下:一、工作日服务时间(1)现场服务时间上午:9:00—12:30;下午:2:00—6:00。  附件:1.《深圳市属国有企业内部审计管理规定》(征求意见稿)  2.《深圳市属国有企业内部审计管理规定》(征求意见稿)起草说明  深圳市国资委  2019年6月5日深圳市属国有企业内部审计管理规定第一章总则第一条为加强市属国有企业内部审计监督,充分发挥内部审计作用,保障国有资产保值增值和企业可持续发展,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《国务院国资委关于进一步加强中央企业内部审计工作的通知》等法律法规和国家有关规定,结合企业实际情况,制定本规定。

第三章内部审计职责和权限第十七条企业内部审计部门依法履行以下主要职责:(一)开展企业发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况的审计;(二)开展企业经济效益、经营管理、内部控制、风险管理审计;(三)开展企业财务收支、自然资源资产审计;(四)开展企业工程建设、对外投资(含境外投资)审计;(五)开展企业内部管理的领导人员经济责任审计;(六)督促落实审计发现问题的整改工作;(七)按规定配合市国资委审计工作,推荐符合条件的审计人员参加专项审计工作组;(八)按规定配合政府审计机关审计工作;(九)对所属企业内部审计工作进行指导、监督;(十)有关法律法规、国家有关规定明确的其他职责。集团审计部门可以统一抽调总部及所属企业相关专业技术人员参加审计工作。

企业在提名审计部长人选前,应当充分听取纪委书记、监事会主席、财务总监意见。

企业应当落实“制度未完善的不放过、资金未追回的不放过、责任未落实的不放过”的整改要求,对审计发现问题建立清单、台账,对整改情况开展现场检查或跟踪审计,保证整改效果。

内部审计部门负责社会审计机构的选聘工作,并负责对其服务质量进行监督考核、质量评价。